Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 5.057.060
Nro. Solicitud de Transferencia
36062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.763.382
Retención DNCP
₲ 17.838
Retención IVA
₲ 137.920
Retención Renta
₲ 137.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13002-17-148358
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.788.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.788.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334912
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral