Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 3.749.990
Nro. Solicitud de Transferencia
157252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.219
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.272
Retención Renta
₲ 102.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
MDS/005/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-188188
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.764.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.764.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374568
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social