Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 176.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128298
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.534.467
Retención DNCP
₲ 627.806
Retención IVA
₲ 4.804.636
Retención Renta
₲ 3.203.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110642
Monto Contrato
₲ 176.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.534.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.534.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert