Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.766
Retención DNCP
₲ 3.634
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110641
Monto Contrato
₲ 999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert