Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 6.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.451
Retención DNCP
₲ 24.322
Retención IVA
₲ 186.136
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110640
Monto Contrato
₲ 6.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.490.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert