Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 46.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.336.290
Retención DNCP
₲ 163.200
Retención IVA
₲ 1.261.855
Retención Renta
₲ 1.261.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-214265
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.318.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.318.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409290
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)