Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005289
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.941.964
Retención DNCP
₲ 237.033
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-214265
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.318.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.318.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409290
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)