Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073169
Monto de la Factura
₲ 56.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.730.473
Retención DNCP
₲ 201.345
Retención IVA
₲ 1.540.909
Retención Renta
₲ 1.027.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-150247
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.307.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.307.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica