Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076497
Monto de la Factura
₲ 58.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.850.082
Retención DNCP
₲ 207.190
Retención IVA
₲ 1.585.637
Retención Renta
₲ 1.057.091
Multa
₲ 440.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-150247
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.307.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.307.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica