Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087222
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186528
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.212.125
Retención DNCP
₲ 56.965
Retención IVA
₲ 440.455
Retención Renta
₲ 440.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-150247
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.307.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.307.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica