Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081536
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-150247
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.307.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.307.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica