Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007562
Monto de la Factura
₲ 127.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.535.476
Retención DNCP
₲ 455.433
Retención IVA
₲ 3.485.455
Retención Renta
₲ 2.323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-151136
Monto Contrato
₲ 127.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.535.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.535.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS, ASPIRADORAS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)