Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008766
Monto de la Factura
₲ 167.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.194.356
Retención DNCP
₲ 596.553
Retención IVA
₲ 4.565.455
Retención Renta
₲ 3.043.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-151135
Monto Contrato
₲ 313.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.923.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.923.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS, ASPIRADORAS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)