Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 38.637.226
Nro. Solicitud de Transferencia
90618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.359.384
Retención DNCP
₲ 136.284
Retención IVA
₲ 1.053.743
Retención Renta
₲ 1.053.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225444
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.700.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.700.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores