Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018510
Monto de la Factura
₲ 16.945.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.946.297
Retención DNCP
₲ 59.771
Retención IVA
₲ 462.145
Retención Renta
₲ 462.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
05-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-212042
Monto Contrato
₲ 386.085.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.781.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.781.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392093
Nombre de la Licitación
Soporte técnico y extensión de garantía del data center
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH