Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021481
Monto de la Factura
₲ 60.006.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.926.243
Retención DNCP
₲ 209.478
Retención IVA
₲ 1.636.547
Retención Renta
₲ 2.182.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
05-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-212042
Monto Contrato
₲ 386.085.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.781.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.781.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392093
Nombre de la Licitación
Soporte técnico y extensión de garantía del data center
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH