Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 181.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.710.351
Retención DNCP
₲ 639.865
Retención IVA
₲ 4.947.409
Retención Renta
₲ 4.947.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
01-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-211371
Monto Contrato
₲ 181.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.710.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.710.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402737
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de seguridad y comunicación de infraestructura de red
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH