Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018344
Monto de la Factura
₲ 40.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.924.131
Retención DNCP
₲ 142.149
Retención IVA
₲ 1.099.091
Retención Renta
₲ 1.099.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209398
Monto Contrato
₲ 443.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.974.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.985.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINA Y ACCESORIOS.
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert