Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001063
Monto de la Factura
₲ 496.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.943.040
Retención DNCP
₲ 1.734.004
Retención IVA
₲ 13.546.909
Retención Renta
₲ 18.062.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242019
Monto Contrato
₲ 496.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.943.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.943.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438511
Nombre de la Licitación
Provisión, Montaje e Instalación de Generador para el Ministerio Publico Bloque 1 - AD REF
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico