Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001066
Monto de la Factura
₲ 94.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.213.799
Retención DNCP
₲ 330.415
Retención IVA
₲ 2.581.364
Retención Renta
₲ 3.441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242810
Monto Contrato
₲ 94.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.213.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.213.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438450
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA INFORMÁTICA - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico