Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023627
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.560.000
Retención DNCP
₲ 279.273
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242703
Monto Contrato
₲ 87.026.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.108.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.108.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438505
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de impresión de artes gráficas papel y cartón. - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico