Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023627
Monto de la Factura
₲ 7.026.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.548.606
Retención DNCP
₲ 24.528
Retención IVA
₲ 191.629
Retención Renta
₲ 255.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242703
Monto Contrato
₲ 87.026.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.108.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.108.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438505
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de impresión de artes gráficas papel y cartón. - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico