Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003863
Monto de la Factura
₲ 77.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.416.400
Retención DNCP
₲ 271.244
Retención IVA
₲ 2.119.091
Retención Renta
₲ 2.825.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-232983
Monto Contrato
₲ 167.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.195.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.510.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado