Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.699
Retención DNCP
₲ 16.495
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-233073
Monto Contrato
₲ 14.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.211.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.211.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado