Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.800
Retención DNCP
₲ 10.996
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-233073
Monto Contrato
₲ 14.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.211.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.211.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado