Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214477
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.267.200
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 712.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-234311
Monto Contrato
₲ 50.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.344.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.681.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado