Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 80.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.813.179
Retención DNCP
₲ 287.844
Retención IVA
₲ 2.202.886
Retención Renta
₲ 1.468.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
39/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124233
Monto Contrato
₲ 80.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.813.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.813.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert