Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 62.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.864.306
Retención DNCP
₲ 224.331
Retención IVA
₲ 1.716.818
Retención Renta
₲ 1.144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
69/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-134335
Monto Contrato
₲ 90.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.274.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.274.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert