Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 92.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-92778
Monto Contrato
₲ 120.558.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.605.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.605.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)