Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 27.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-92776
Monto Contrato
₲ 27.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.089.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.089.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)