Datos del Pago
Nro. de Factura
52836
Monto de la Factura
₲ 26.432.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106693
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.432.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23016-10-17340
Monto Contrato
₲ 345.808.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.724.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.724.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205129
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE MUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal