Datos del Pago
Nro. de Factura
51381
Monto de la Factura
₲ 102.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78067
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23016-10-9505
Monto Contrato
₲ 230.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.095.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal