Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 68.706.600
Nro. Solicitud de Transferencia
158740
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.656.035
Retención DNCP
₲ 242.347
Retención IVA
₲ 1.873.816
Retención Renta
₲ 1.873.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
89/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215390
Monto Contrato
₲ 68.706.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.656.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional