Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0021903
Monto de la Factura
₲ 12.247.460
Nro. Solicitud de Transferencia
207249
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.525.416
Retención DNCP
₲ 43.200
Retención IVA
₲ 334.022
Retención Renta
₲ 334.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215192
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional