Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.016
Retención DNCP
₲ 1.181
Retención IVA
₲ 9.218
Retención Renta
₲ 12.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
156/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218569
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.361.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.361.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional