Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022627
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.772
Retención DNCP
₲ 5.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212735
Monto Contrato
₲ 145.704.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.893.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.893.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional