Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 62.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.345.987
Retención DNCP
₲ 230.144
Retención IVA
₲ 899.000
Retención Renta
₲ 2.397.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216680
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.685.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.685.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARENTERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional