Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 83.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.626.228
Retención DNCP
₲ 308.903
Retención IVA
₲ 1.194.214
Retención Renta
₲ 2.388.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216680
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.685.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.685.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARENTERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional