Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005171
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.780
Retención DNCP
₲ 16.332
Retención IVA
₲ 126.273
Retención Renta
₲ 126.273
Multa
₲ 9.260
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
157/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218145
Monto Contrato
₲ 25.787.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.441.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.441.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional