Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001505
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29334
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.247
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 22.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
157/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218145
Monto Contrato
₲ 25.787.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.441.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.441.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional