Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 16.998.316
Nro. Solicitud de Transferencia
201777
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.996.188
Retención DNCP
₲ 59.958
Retención IVA
₲ 463.590
Retención Renta
₲ 463.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212097
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.614.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.614.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional