Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212097
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.614.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.614.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional