Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005793
Monto de la Factura
₲ 37.543.844
Nro. Solicitud de Transferencia
165955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.330.464
Retención DNCP
₲ 132.427
Retención IVA
₲ 1.023.923
Retención Renta
₲ 1.023.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213398
Monto Contrato
₲ 598.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.863.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.863.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406103
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RELACIONADOS DE LAS IMPRESORAS LAMINADORAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional