Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000316
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207266
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.777
Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 168.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
188/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-219949
Monto Contrato
₲ 76.701.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.142.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.142.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, INSUMOS METÁLICOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACT.4 "PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional