Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 2.563.350
Nro. Solicitud de Transferencia
73502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.229
Retención DNCP
₲ 9.041
Retención IVA
₲ 69.910
Retención Renta
₲ 69.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
154/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218915
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.627.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.627.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional