Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045152
Monto de la Factura
₲ 4.781.473
Nro. Solicitud de Transferencia
205065
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.582.148
Retención DNCP
₲ 18.074
Retención IVA
₲ 36.987
Retención Renta
₲ 139.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.889.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.376.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios