Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044877
Monto de la Factura
₲ 39.158.564
Nro. Solicitud de Transferencia
178778
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.496.436
Retención DNCP
₲ 147.583
Retención IVA
₲ 336.547
Retención Renta
₲ 1.141.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.889.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.376.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios