Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001212
Monto de la Factura
₲ 103.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208520
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.129.191
Retención DNCP
₲ 365.778
Retención IVA
₲ 2.828.182
Retención Renta
₲ 2.828.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218175
Monto Contrato
₲ 311.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.799.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.799.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409234
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF