Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 5.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.081
Retención DNCP
₲ 18.423
Retención IVA
₲ 142.445
Retención Renta
₲ 142.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-221976
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.580.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.257.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios