Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011002
Monto de la Factura
₲ 132.818.812
Nro. Solicitud de Transferencia
129100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.988.540
Retención DNCP
₲ 468.488
Retención IVA
₲ 3.622.331
Retención Renta
₲ 3.622.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223357
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.320.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.434.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409978
Nombre de la Licitación
LCO N° 17/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SET DEL MH"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios